一、 *采购人名称： ******医院)
二、 *履约供应商名称： ******有限公司
三、 *采购项目编号： ************283
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位： ******医院)
六、 *验收日期： 2025年4月19日
七、 *验收结果：
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准规格型号技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 中徽宝文 120*80弹力轮平板车折叠小推车花纹板 其它手动工具 | 1 | 400.0 | 中徽宝文花纹板120*80弹力轮6寸1200斤 | 验收通过 | |
| 2 | 得力 5604 档案盒 A4 75mm 单个装 | 36 | 468.0 | 得力/deli5604 | 验收通过 | |
| 3 | 鑫地 不锈钢细丝软毛扫把簸箕套装 | 40 | 560.0 | 兰诗H2-022 | 验收通过 | |
| 4 | 清水/SHIMIZU 清水 SM-1061保温壶 热水瓶 | 24 | 648.0 | 清水1061 | 验收通过 | |
| 5 | 得力 (deli) 钢质切纸机 可切A4纸/300mm*250mm 8014 | 1 | 85.0 | 得力8014 | 验收通过 | |
| 6 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |
验收报告：
验收人员名单： ah******39
