一、 *采购人名称： ******消防救援大队
二、 *履约供应商名称： ******有限公司
三、 *采购项目编号： ************801
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位： ******消防救援大队
六、 *验收日期： 2024年11月4日
七、 *验收结果：
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 得力 S84 得力S84办公中性笔0.38mm 3 112.5 得力/deliS84 验收通过 2 领盛 hpCF501A 欣领盛惠普HP CF500A 501A 硒鼓 7 1820.0 领盛hpCF501A 验收通过 3 领盛 hpCF501A 欣领盛惠普HP CF500A 501A 硒鼓 6 1560.0 领盛hpCF501A 验收通过 4 领盛 CF502A 领盛 CF502A CF503A 硒鼓 6 1560.0 领盛CF502A 验收通过 5 领盛 CF502A 领盛 CF502A CF503A 硒鼓 6 1560.0 领盛CF502A 验收通过 6 得力 得力 木尚 A4 80g 4 840.0 得力/deliZ7501 验收通过 7 得力 30405 得力 双面胶带 12mm*10y 棉纸胶带 30405 10 34.0 得力/deli30405 验收通过 8 得力 7102 得力 7102 胶棒 固体胶水 3 100.8 得力/deli7102 验收通过 9 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告：
验收人员名单： 吴昊
